HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA AÑO GRAVABLE 2022
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DISPONIBILIDAD: Producto disponible el 23 de marzo de 2023
Importante: Por la compra de este producto recibe sin costo acceso al seminario pre grabado de Reforma Tributaría 2022.
DESCRIPTIVO O RESEÑA
El Estado a través de la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021, estableció el contenido, las especificaciones técnicas y los plazos para la presentación de la información exógena año gravable 2022.
OBJETIVOS
General
- Brindar a los usuarios una herramienta guía interactiva que sirva de apoyo para preparar la información exógena para el año gravable 2022, con los requerimientos técnicos y normativos que se deberá tener presente según la Resolución 000124 de 2021 aplicable para el año gravable 2022.
Específicos
- Preparar el contenido de la información según las especificaciones técnicas para diligenciar cada formato utilizando la herramienta Excel.
- Indicar con casos ilustrativos los principales cambios realizados a la estructura y especificaciones técnicas para el reporte de la información, la revisión a tener en cuenta en cada uno de los formatos.
- Analizar mediante un ejercicio práctico el régimen sancionatorio de los artículos 638, 640 y 651 del Estatuto Tributario en relación con la información exógena.
- Brindar pautas y recomendaciones que ayudarán en la presentación de los formatos con sus respectivos conceptos.
¿CÓMO FUNCIONA?
La herramienta es una guía de estudio para aprender a realizar los reportes mediante ejercicios prácticos en Excel de los formatos más utilizados del año gravable 2022; 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 2275 y 2276.
La macro que organiza los principales formatos de la información exógena trae un manual de funcionamiento independiente en formato Pdf, ahí se encuentra el paso a paso de la operación de esta herramienta.
CONTENIDO DE LA HERRAMIENTA PRACTICA
- Ejercicios guía en Excel
- F-1001 – F-2276 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- F-1003 Retenciones en la fuente que le practicaron
- F-1004 Descuentos Tributarios
- F-1005 – F-106 Impuesto a las ventas por pagar (Descontable y Generado)
- F-1007 Ingresos Recibidos
- F-1008 Saldo de cuentas por cobrar
- F-1009 Saldo de cuentas por Pagar
- F-1010 Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados
- F-1011, F-1012, F-2275 Información de las declaraciones Tributarias
- F-1647 Ingresos recibidos para terceros
- Cálculo Sanción Exógena
- Hoja de control
- Macro que organiza los formatos de exógena
- Macro para organizar los formatos exógena 2022
- Manual de funcionamiento
- Clave y usuario
3. Complementos en Excel
-
- Parámetros Exógena 2022
- PUC con las cuentas contables homologadas con los conceptos de los formatos
- Vencimientos
- Obligados a reportar
- Conceptos por cada uno de los formatos
- Listados de códigos de países, departamentos y ciudades
- Listados de actividades CIIU
- Tipos de documentos y códigos
- Macro para consultar digito verificación
- Macro validar inconsistencias de terceros DIAN
- Formatos exógena 2022 en blanco
- Normatividad
Resoluciones, conceptos y demás jurisprudencia relacionada con la información exógena por el año gravable 2022.
Términos y Condiciones:
Este producto es ajeno e independiente a los procesos de contenidos en Formatos.co, por lo que, aunque esta herramienta interactiva fue revisada y aprobada para salir al aire en nuestro portal, cualquier responsabilidad en la presentación o desglose del contenido es asumida por el tercero.
El resultado que arroje la herramienta depende de la información introducida por el usuario.
Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.formatos.co como libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:
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4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»
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